Cash mercur la 130 - instruirea casierului
Cum de a face raportul X dimineață?
- Includeți în numerar
- Apăsați în mod repetat, până când pe display apare „UBG?“
- tastați parola, implicit este 0 0 0 0 0 0
- Faceți clic în mod constant IT
Cum sa faci un raport Z seara?
Raport de stingere trebuie să fie efectuate la sfârșitul fiecărei zile de lucru, în timpul căreia au fost efectuate la vânzări de box office. El a șterge datele de zi cu zi și permite programarea de opțiuni de casier.
- Includeți în numerar
- Apăsați în mod repetat, până când pe display apare „OSG?“
- apăsați tasta de 6 ori la zero 0 0 0 0 0 0
- Faceți clic în mod constant IT
La începutul zilei de primire Breakout de lucru este posibil doar dacă la sfârșitul zilei precedente (cu vânzări) eliminați Z-raport. Dacă indicatorul „CHECK OSG“ clare Z-raport.
Înainte de pauze Trebuie să verificați în modul de numerar
- După trecerea în registrul de numerar, apăsați butonul MODE de mai multe ori, până când nici un indicator
Pictograma „?“ - este modul casier, cel mai necesar în activitatea dumneavoastră - tastați parola casierul: 1 0 0 0 0 0
- Apăsați tasta IT
- Introduceți suma vânzărilor
- Faceți clic pe butonul UI
- Dacă există alte vânzări, repetați pașii 1-2
- Faceți clic pe Cheie IT pentru a finaliza vânzarea.
Cum de a sparge un cec cu calcularea livrare
- Introduceți suma vânzărilor
- Faceți clic pe butonul UI
- Dacă există alte vânzări, repetați pașii 1-2
- Introduceți suma primită de la cumpărător
- Faceți clic pe butonul IT (fără a apăsa PI. Cum se face după fiecare achiziție)
Cum de a sparge prin intermediul unui control în funcție de codul de produs
- Introduceti codul produsului
- Apăsați CODE Dacă pe afișaj apare «Err 046" , aceasta înseamnă că produsul incorect. pentru a elimina
o greșeală, apăsați C și introduceți codul corect
Cum se imprimă un al doilea control
Dacă este necesar, re-imprimare de verificare (de exemplu, în cazul în box office-ul este din hârtie), valoarea care nu este înregistrată în memoria registru de numerar, de exemplu, va fi o copie a unui „Reînscriere
CHECK“, după închiderea cecului (IT apăsarea tastelor), apăsați MF
verifica Breakout cu taxe alocate sau acumulate
Introducerea grupurilor fiscale
Pentru a seta grupul fiscal, trebuie să le specificați mai întâi în modul de programare.
- Introduceti valoarea cumpărătorului
- PI apăsați tasta
- apăsați%
- Introduceți numărul grupului de impozitare
Dacă este afișată o eroare «Err 049" grup fiscale introduse incorect, apăsați C și repetați setul
Calcularea costului bunurilor în cantitate și preț
- Introduceți cantitatea mărfurilor. Numărul poate fi fracționată în cazul în care greutatea produsului.
- Apăsați butonul X
- Introduceți prețul produsului (pe unitate / kilogram)
- Dacă ați utilizat împărțirea în secțiuni, apoi apăsați DTD-ul, și numărul departamentului (în absența de divizare sări peste acest pas)
- Faceți clic pe butonul UI
- Dacă există alte vânzări, repetați pașii 2-6
- Apăsați tasta IT. pentru a închide de verificare
Introducere reduceri procentuale sau a unei suprataxe la check
- Valoarea Nader de mărfuri
- Faceți clic pe butonul UI
- Apăsați - pentru a reducere + pentru nabavki
- Introduceți procentul de reducere / cost suplimentar
- click PI
- În cazul în care numărul de livrare dorit, introduceți suma primită de la cumpărător
- Apăsați tasta IT
Introducerea de reduceri / prime pentru o anumită sumă
- Valoarea Nader de mărfuri
- Faceți clic pe butonul UI
- Introduceți suma de reduceri / prime
- Apăsați - pentru reduceri sau prime la +
- Faceți clic pe butonul UI
- În cazul în care numărul de livrare dorit, introduceți suma primită de la cumpărător
- click IT
Pentru decontare trebuie să fie opțiunea de sistem №23 pe o valoare de 1 pre-programate, în caz contrar o eroare «Err 026" . Pe opțiunile de sistem de programare
- Formați valoarea de achiziție
- PI apăsați tasta
- Presa MRC
- Faceți clic pe IT - la sfârșitul liniei de verificare „credit ...“ este tipărit
Cum sa faci o confirmare de primire
Atenție, în timpul instalării inițiale la numerar înregistrare Mercury 130K a revenit mărfurilor interzise pentru a fi rezolvate, este necesar să se facă Z și de a schimba unitatea de opțiunea 32 în modul de programare.
operațiune de returnare ar trebui să aibă loc la modul de casa de marcat. În cazul în box-office pentru suma de deplasare curentă este mai puțin formalizate rupt întoarcerea - nu poate fi formalizate. Verificați Rambursați de a emite, în general, nu este necesară.
- pentru a reveni faceți clic pe:
- Apăsați OT
- tastatura numerică pentru a introduce cantitatea de returnare
- PI apăsați tasta
Dacă pumn cecul, dar nu au fost încă apăsat presa IT. este posibil să se anuleze vânzarea în același timp contoare registrul de numerar nu se schimbă și nu va trebui să emită o rambursare.
anulare ultima achiziție
Operația este utilizată pentru a anula ultima efectuată în primirea de cumpărare la închiderea cecului. dacă
achiziția nu a fost încă efectuată, de exemplu, Introduceți suma, dar nu apăsat PI. doar să faceți clic
buton roșu C.
În cazul în care tasta PI este deja apăsat, apăsați seria AH și PI - achiziția va fi anulată.
De asemenea, puteți anula discount sau cost suplimentar.
verificare a nefinisat (IT înainte de a apăsa tastele) poate anula secvențial clic
Dacă ați închis deja cecul, nu se poate anula. În acest caz, aveți nevoie pentru a finaliza returnarea mărfurilor.
Adăugarea de bani la casierie
Această operațiune este necesară pentru a face volumul emisiunii de depozit la începutul zilei de lucru.
- apăsați în modul de numerar +
- Introduceți suma, în numerar Contribuții
- click IT
Plata numerar
Această operațiune este necesară pentru suma de colectare de numerar la sfârșitul zilei de lucru.
- apăsați în modul de numerar -
- Introduceți suma plătită de numerar
- click IT