Chitanța facturii de corecție (reducerea costului mărfurilor, perioada curentă), BUH-l,

În primul rând, avem nevoie pentru a reflecta fluxul de mărfuri, acesta este documentul „primirea de bunuri și servicii“, în cadrul programului 1C Contabilitate 8 ar trebui să meargă la:

Achiziționarea → Primirea de bunuri și servicii

Ne-am format expedierea prin poștă:

Acum, trebuie să introduceți contul - factură, du-te la documentul „primirea de bunuri și servicii“ în partea de jos a presei documentul „Contul - factură“

1. „Câmpuri Bx. Numărul „și“ Bx. Data“, introduceți numărul și data facturilor furnizorul.
2. Verificați „Corectarea numărului“ este setat în cazul înregistrării facturii modificată. În exemplul nostru, factura corectată nu apare, prin urmare, pentru a seta această opțiune nu este necesară.
3. Un default „Vizualizare factură“ umplut cu valoarea „La sosire“.
4. Verificați „deducerea TVA-ului Flip“, pentru a reflecta deducerea TVA-ului pe factură în registrul de cumpărare. În cazul în care caseta nu este bifată, atunci deducerea se reflectă în documentele de reglementare „înregistrări de constituire achiziții de carte.“
5. Câmpul „Baza“ conține baza de documente. Pentru a introduce o factură pe baza numărului de primire a documentelor pe care le puteți selecta „List“ și selectați documentele relevante.
6. „Tipul de cod de operare“ câmp este completat automat și corespunde codului unei operații, care apare în coloana 4 a Journal facturilor primite și emise. Această procedură este prevăzută în noul decret al Guvernului RF.
7. Selectați „Metoda de.“ instalarea unuia dintre steaguri „pe hârtie“ sau „în formă electronică“.

Rezultatul documentului „Factura - primirea facturii“ va fi următoarea intrare:

Corecția chitanțe

Documentul „ajustări la venituri“ este destinat să înregistreze documente corectate Furnizorul primar: furnizor în identificarea erorilor în proiectarea documentelor primare sau în cazul în care au fost de acord între vânzător și cumpărător modifică valoarea bunurilor vândute anterior (lucrări, servicii).

Pentru formarea documentului „ajustări“ venituri din program au nevoie pentru a merge la următoarea cale:

1. În „de bază“ pentru a selecta documentul corectat. Când introduceți un document bazat pe primirea acestui câmp este completat automat.
2. În caseta de validare „Reglarea“ set „TVA-ul, de contabilitate“, pentru formarea de ajustare a valorii bunurilor și valoarea tranzacțiilor TVA. Dacă selectați „TVA Only“. comportamentul TVA înregistrează numai (formularul de publicare nu va) vor fi efectuate.
3. secțiunea tabular este completată automat din baza documentului

Completarea fila „Produse“ document „de ajustare a veniturilor“:

1. Bookmark „Produse“ se completează automat pe baza documentului selectat „fluxul de bunuri și servicii.“
2. În câmpul „Număr“ și „preț“ puteți schimba cantitatea și (sau) prețul mărfii (lucrări, servicii). În acest exemplu, schimbarea numai câmpul „Price“.

Rezultatul documentului va avea următorul cablarea:

Crearea unui document "factură a primit" (corecție):

1. Pentru a înregistra corectarea facturii primite de la furnizor, trebuie să faceți clic pe link-ul „Enter factură“ în partea de jos a documentului, „Ajustarea veniturilor“.
2. În fereastra „factură a primit“ câmpurile documentului vor fi completate automat cu datele din documentul „Reglarea de primire.“
3. Cele „Bx. Numărul“ câmpuri și „din“, introduceți numărul și data corecției facturii primite de la furnizor.
4. Steaguri „Corectarea numărului“ și „ținând cont de numărul de corecție“ sunt stabilite în cazul înregistrării facturilor corectate. În exemplul nostru, factura corectată nu apare, prin urmare, să se stabilească cutii de date nu este necesară.
5. „Vedere din factură“ se completează cu valoarea implicită a „true“.
6. În câmpurile „numărul facturii“ și „de la“ introduceți numărul și data facturilor furnizorul primare pe care se efectuează ajustarea.
7. Codul câmp este completat automat tipul de operațiune și respectă codul unei operațiuni, care apare în coloana 4 a Journal facturilor primite și emise. Această procedură este prevăzută în noul decret al Guvernului RF.
8. Selectați „O metodă de producere“. instalarea unuia dintre steaguri „pe hârtie“ sau „procesate electronic“.

Ca urmare a documentului „Ajustarea veniturilor“ din datele de TVA reconstruite se încadrează imediat în vânzări de carte.

Vânzări → Menținerea vânzărilor de carte → vânzări de carte prin Decretul № 1137.